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建立廉政风险防范管理机制为医院可持续发展提供坚强保证

更新时间：2012-10-30 14:40:36　|　点击次数：次

成人导航（修改稿）

建立廉政风险防范管理机制

为医院可持续发展提供坚强保证

(2012年3月)

尊敬的各位领导：

首先，我代表省二院领导班子、全体职工欢迎各位领导和专家莅临成人导航检查指导工作！成人导航将以此为契机，进一步做好廉政风险防范管理工作。

成人导航是省卫生厅直属三级综合医院，始

建于1958年，前身是兰州铁路局中心医院，2006年10月改制更名。近两年来在省卫生厅的正确领导下，医院提出了 “建设学习型医院、培育智慧型职工、激励奋斗型人才、发展创新型科室”的管理新思路和“133”人才工程建设，使医院建设和发展步入了可持续良性发展的轨道；目前医院开放床位610张，在建甘肃省精神卫生中心床位400张；全院共设立65个临床、医技和职能科室；现有职工937人，其中正高级职务23人，副高级职务70人，中级职务231人；博士6人（在读2人），硕士96人（在读7人），享受政府特贴专家、省级学科领军人才和省中青年学术技术带头人10人； 2011年12月通过“三级甲等医院”复审；急诊创伤外科为省级医疗卫生重点学科，药剂科为卫生部临床药师培训基地，精神卫生中心为省级临床医学中心；心血管内科、消化内科、介入放射科、普外腔镜科、骨科与显微外科、呼吸科、感染科为医院的重点学科。医院在管理、科研、技术水平及设备方面取得了很大的进步，初步实现了设备数字化、办公自动化，已成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的大型综合型医院。

近2年来，院党委高度重视党风廉政建设和行风工作，认真落实纠风工作责任制、开展廉政风险防范试点工作、积极探索建立纠风工作长效机制、不断规范医务人员的诊疗行为、建立起了一套行之有效的激励和约束机制，使党风廉政建设和行风工作走上了规范化、制度化管理的轨道；同时不断完善以“病人为中心”的服务理念，强化医疗核心管理制度的落实，认真执行省卫生厅“五排队”、“八排队”、治理过度医疗，使医院的就医环境、医疗质量和安全有了很大的改善，在树立医院良好形象等方面成效显著，赢得了广大患者和社会各界的认可，良好的医德医风促进了医院各项事业的发展。

下面我就省二院开展廉政风险防范试点工作情况从五个方面汇报如下：

一、领导重视，营造试点工作氛围

2011年2月省二院被省纪委、省卫生厅确定为全省卫生系统开展廉政风险防范试点单位之一。按照省卫生厅的要求，通过认真学习文件、统一思想、扎实开展了廉政风险防范试点工作。一是健全机构。成立了以院长为组长的试点工作领导小组和办公室，多次召开党委会、专题会，中层干部会认真进行动员部署、强化责任、狠抓落实、稳步推进各项工作。二是制定了《关于开展廉政风险防范试点工作方案》。按照省卫生厅的统一部署，试点工作分为教育动员、权力确认、研制监控、评估总结四个阶段和学习教育、权力申报、权力确认、查找风险点、权力分级、优化流程、研制防范监控、完善规章制度、检查总结九个步骤，从2011年3月正式启动至2012年3月结束。三是营造试点工作氛围。为了扎实有效的开展试点工作，让全体党员干部、医务人员在试点工作中接受教育，进一步提高廉洁从政、廉洁行医的自觉性，医院把试点工作和“创先争优”活动、“三好一满意”活动、“创三甲”工作相结合，通过编发工作简报、制作宣传栏、组织党员干部、医务人员认真学习有关政策规定，围绕试点工作开展学习讨论等活动，特别是通过对医院曾经出现问题的反思，使全体干部职工和医务人员受到了深刻的廉政教育，参与廉政风险防范试点工作的自觉性和主动性进一步提高，营造了良好的工作氛围。

二、围绕试点工作，开展教育10项教育活动

廉政风险防范试点工作启动后，院领导班子、各党支部、

科室思想到位、认识统一，认真进行了再动员，再部署，围绕试点工作，开展了10项教育活动，行动迅速、效果明显。

1、按照《方案》的要求，广大干部和医务人员认真学习了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、甘肃省卫生厅《党员领导干部廉洁从政规定》、《医疗卫生人员廉洁行医规定》、《医德规范》等文件精神，并围绕身边发生的典型案例认真进行了讨论，营造了良好的工作氛围。同时根据工作进展情况出简报15期，宣传栏6块，

2、全院干部职工签订了《科室廉政承诺书》和《个人廉政承诺书》；开展了廉政倡议、廉政宣誓、廉政签名三项教育活动。

3、制定印制了省二院医患廉政《双向承诺书》，统一在病历中运行。

4、制定了《省二院行风社会监督员制度》，聘请了新闻媒体、民主党派、社会各界17位同志为省二院行风社会监督员，加强社会的监督。

5、制定下发了创建无“红包、回扣”科室管理规定，启动了创建无“红包、回扣”科室活动，颁发了“无红包、回扣” 匾牌。

6、认真落实省卫生厅每月组织职工观看一次警示教育片制度，做到教育在前，防范在前，充分发挥警示教育的震慑作用。

7、按照省卫生厅的安排，完成了甘肃卫生版“防统方软件”研发工作，于2011年12月通过验收并在全省3级及部分2级医院进行推广安装。

8、认真落实医务人员“五排队”和医疗机构“八排队”制度，规范医务人员的诊疗行为。并对“五排队”、“八排队”定期进行监测，结果每月在医院质量管理简报进行公示，对违反制度的前3位医务人员和科室定期给予警示和处罚。

9、修订下发了《廉政风险防范制度汇编》、《职务、职业权力运行机制汇编》。重点完善了《党政领导班子议事规则》、《医院招标采购管理办法》、《医院中层干部轮岗交流实施办法》、《医院药品处方统计管理制度》等87项规章制度。

10、充分发挥随访办的作用，认真对每一位住院患者进行满意度调查随访，并将调查结果在每月质量考核会和医院质量管理简报上进行通报和公布。

三、 “制度+科技”，将12项A级权力进行重点监控

在省卫生厅纪检组的具体指导下，和河北医患通科技有限公司共同研发了电子监控软件，把决策权、基建权、人事权、财务权、采购权、信息权等6项职务权力；用药权、检查权、计费权、统方权等4项职业权力；以及供应商诚信度、满意度评价等2项共计12项A级权力作为监控重点，用设置“内控点”和自动筛查、自动公示的办法进行动态电子监控，达到规范职务用权行为和规范诊疗行为的目的，目前研发工作已基本完成，从2012年元月正式启动廉政风险防范管理工作。

四、建立重要权力监控机制，规范用权行为

（一）建立职务权力监控机制，促进管理干部规范用权

把决策、基建、人事、财务、采购、信息6项A级职务权力作为监控重点，用设置“内控点”的办法进行动态监控。把每项权力行使前的风险额定为100分，每个内控点平均分配分值，用红色进度条表示。每公示一个内控点，系统就会自动扣除相应的分值，对应的红色进度条就有一段由红变绿。通过图形化的进度条，适时展现当前权力的运行状态。当红色图标全部变为绿色，标志着完成了监控任务，即实现了自动考核，又给没有公开或者不能按时公开内控点的科室予以警示，不按规范程序行使权力的将被追究责任。

1. 规范决策权

按照《党政领导班子议事规则》，我们制定了《三重一大制度》、《党政联系会议制度》等制度、规定。严格落实医院“三重一大”公开制度，将医院的发展规划、重大建设项目、重大采购事项、10万元以上大额度资金使用，全部纳入重大决策范围。同时将决策结果实行会议纪要制度，所有决议必须编写会议纪要，分年度编号，在内网公开。

2.规范人事权

在认真执行国家人事政策的基础上，对干部选拔任用、专业技术职务推荐聘任、人员招聘录用、人事代理转编、重点科室重要岗位干部轮岗交流等五个方面，设置了相应的内控点，建立了相应的廉政风险防范机制。

3. 规范采购权

我们制定了《医院招标采购工作管理办法》等管理制度，凡具备招标条件的必须公开招标。对医疗设备、医用耗材、试剂、药品、非医疗用品和基建维修等项目的招标采购过程，必须严格遵守政府文件和相关规定：一是采购的项目、货物和服务10万元，基建项目30万元以上的委托专业机构招标采购。二是对达到一定数量或金额的采购事项，进行院内招标，实时公开采购计划，并实行“招标、评标、采购”三分离的采购机制。三是对低于一定金额的采购事项，必须执行使用、主管、监督人员参与、货比三家的“三三”采购制度。四是建立医疗设备、非医疗设备、药品三个院内招标专家库，由纪监、审计部门随机抽取专家参加院内评标。五是所有招标事项纪委全程参与。

4. 规范财务权

重点监控资金支出审批、项目建设资金、业务经费情况。实施支付申请、逐级审核和财务内控制度。工程设备验收、支付申请、审批、复核、付款手续，由不同岗位分管和办理，形成完备的内控机制。

5.规范基建权

建立了对从决策、审批、规划、执行、监督相互制约、相互监督的8个内控点进行监控。

6.规范信息权

主要是对加强对HIS系统权限申报、审批、授权的监控。

（二）建立职业权力监控机制，规范医务人员诊疗行为

以“五排队”、“八排队”和医院核心制度为基础，通过自动拦截、自动排序、自动筛查、自动公示，遏制乱开药、乱检查、乱收费等过度医疗行为，达到合理用药、合理检查、合理收费的目的。重点监控临床用药权、检查权、计费权、药品统方权四个方面。

1、监控临床用药权

主要从引导临床医生严格执行“五排队”、“八排队”制度、对基本药物和目录药物实时监控、对违反抗菌药物规定、开大处方的情况实时提示和监控，规范医师合理用药，定期对违反制度的医务人员和科室进行警示、批评和奖惩。

2、监控临床检查权

针对重复检查、过度检查等问题，重点监控落实大型检查结果互认、知情同意、多次或多部位检查、大型设备检查阳性率。严格规定CT、核磁、ECT、血管造影等4项检查，阳性率必须大于80%，低于50%进行警示和处罚。

3、监控临床计费权

主要从医疗收费价格公示、药品和医用耗材加成率、患者平均住院费用监、患者平均门诊费用、自费药品比例跟踪、单病种平均费用、医保定额、录入逻辑错误等8个项目进行监控，规范收费行为，降低患者医疗费用。

4、监控药品统方权

主要监控相关人员严格遵守医院统方管理规定、严格遵守保密制度，通过对相关人员进行统方的时间、次数、品名记录，有效遏制非正常统方。

（三）建立供应权力监控机制规范医院购销环境

为了防止供应商的不正当销售行为，建立了“供应商公开透明监控机制”，一是建立诚信准入制度；二是建立供应商诚信档案；三是建立供应商黑名单制度，通过7项措施预防不廉行为。

（四）强化评价权力监控把患者监督落到实处

在门诊、住院部等不同场合安装了满意度采集器，进一步推进了患者满意度评价机制。一是开展门诊患者满意度评价、患者可通过采集器对门诊医师、导医、挂号、收费、取药等服务情况进行评价；二是开展住院患者全员满意度评价、患者通过“一卡通”对诊疗医生、护士进行评价；三是进行出院患者随访评价；四是将满意度评价结果与医务人员奖金挂钩并记入医德档案。

五、取得的成效

成人导航廉政风险防范试点工作开展及监控机制运行近一年时间，虽然还不够完善，但从总体来开，成效明显。

（一）干部职工的廉政警觉性得到了明显增强。

由于党政领导高度重视，班子成员和中层干部认识到位，在院内营造了良好的工作氛围。通过学习文件、观看警示教育片、签订廉政承诺书、开展廉政倡议、廉政宣誓、廉政签名和开展向白求恩、王振义、王万青学习等活动，特别是通过对医院检验、设备科曾经出现问题的反思，使全体职工和医务人员受到了深刻的廉政教育，真切的感受到廉政风险就在自己身边、就在自己的岗位、深刻的认识到权力腐败对社会、对组织、对家庭、对个人造成的危害，更重要的是对权力行使者政治前途和家庭幸福的关心保护，干部职工、医务人员的廉政意识有了明显增强，拒收红包、回扣的防范意识进一步增强。

（二）医疗服务行为更加规范，医德医风明显好转

通过对职务、职业权力和供应商的监控，修订《制度汇编》和《权力运行监控汇编》，规范了领导干部、医务人员和供应商的用权行为，推进了医疗服务水平和工作作风的提高，细化了“三好一满意”活动，医德医风明显好转。2010年医务人员拒收红包金额66450元，2011年拒收红包110200元，同时收到感谢信270封，锦旗99面；

（三）诊疗行为规范，患者满意度明显提升。认真落实“五、八”排队，加强对医务人员的用药权、检查检、计费权的监控，通过自动排序、自动筛查、自动公示，遏制乱开药、乱检查、乱收费等过度医疗行为，达到合理用药、合理检查、合理收费的目的，进一步规范了医务人员的诊疗行为，医疗费用得到了有效控制。2011年在门诊和住院病人总数均增加的情况下，病人投诉减少25%；，2010年药占比为42.76%，2011年为39.54%，下降了3.22%，让利于患者，减轻了患者的负担。

（四）医院规范化管理和科学发展的步伐明显提高

制度+科技、规范权力运行机制，提高了管理效率，提升了医院的管理水平和服务质量，增强了管理的公正性。 2012年初，按照省卫生厅重点岗位干部轮岗交流制度规定，对在重点岗位任职3年的中层干部，进行了轮岗交流，落实了定期轮岗交流制度。特别是对患者满意度评价机制的建立与实施，不仅能及时发现医护人员服务方面存在的问题，而且可以分析查找出医院管理中存在的漏洞，从而强化了医院精细化管理。一年来，针对患者提出的普遍性问题，医院出台了一系列的改进措施和制度，赢得了患者及社会的广泛赞誉，促进了医院有序快速发展。实现了刘厅长提出的通过廉政风险防范试点工作达到的4项目标，即在住院费、门诊费相对稳定的基础上，住院自费比率下降5个百分点；医疗质量明显提高，医疗事故明显下降；创“无红包、无回扣”科室，职工廉政意识明显增强；群众看病更方便，群众满意度明显提高、患者满意度稳步提升。2011年住院病人平均满意率99.8%，出院病人平均满意率96.9%。